5月16日，維護管理中心普洱、玉溪、文山三個分公司聚首文山，召開“維護經營交流”分析會，針對維護2021年來的實際經營中出現的困難，找出路，想辦法，討論維護該如何走下去！

一、會議參與人員

集團維護管理中心李波、蘇玉娟，普洱分公司施約松，玉溪分公司高祥、宋蘭香、張衛林，文山分公司李純榮、李順國、王世林、宋致彪、李純良、趙蘭勇、陳明武及集團分管人員周發林共計14人。

二、2021年上半年維護經營情況

（一）維護指標：一季度（1-3月份）取得省鐵塔綜合指標排名第三名，創造我公司鐵塔代維單季度排名最好記錄。成績的取得主要來自普洱、文山、玉溪三個分公司的艱難付出及維護管理中心的專注投入。

（二）經濟指標：

文山分公司：取值期間（1-2月份）

1、收入同比：較2020年下降21.78%，1月份下降10.12%，2月份下降31.09%。兩個月總計同比減少67.49萬元。

2、收入變化：站址維修費下降59%（減少36萬）、基礎代維費下降35%（減少58萬）、發電費上升33%（增加27萬）。

3、突出問題：站址維修費、基礎代維費下降是常態，發電服務費自4月份起，將是由增到減的變化，下降也將是常態?？傮w維護收入會大幅下降是趨勢。

 

玉溪分公司

1、      由于合同條款的變化，導致2021年日常巡檢頻次同比2020年下降44.77%，該項費用減少25.85萬元。

2、      玉溪三家運營商發電一發即發未談妥，2021年1月份發電費用平均只有106元一次，對比2020年平均134元一次，下降21%，單次費用減少28元一次。

3、      能源業務工作量跟收入不成正比，每天需出動2臺車4個人，但是每月費用結算1648元，收支嚴重失衡。

4、高配置要求與低收入之間的矛盾更加突出，運營成本居高不下。

普洱分公司（取值1-3月份）

1、收入同比：較2020年下降20.48%，一季度同比減少75.48萬元。

2、收入變化：站址維修費下降5.63%（減少4.08萬）、基礎代維費下降0.7%（減少1.04萬）、發電費下降47.86%（減少70.35萬）。

3、突出問題：發電服務費用大幅下降是常態，是收入減少的關鍵；發電油費包干的新模式出現實際油耗大于核定油耗的倒掛現象，若長期如此，將加劇經營虧損。

（三）核心問題

1、有效收入減少了。

2、營運成本增加了。

三、2021年下半年的維護思路

上述維護運營情況，是在2021年新合同條款下、新一年度維護工作的實際經營情況，比預期目標嚴峻得多。面對本合同期還有7個，維護工作必須圍繞”擴大有效收入、科學減少運營開支“兩方面展開。在”穩指標、保安全“的前提下開展以下工作。

（一）人的工作：干部決定一切。我們各級負責人在員工面前一定要打起精神，樹立信心，為基層員工做表率。與基層員工常溝通、多關心、多交底。認識困難、統一思想，一起度過難關看，共同看到未來！

（二）穩指標，保收入：維護管理中心保持與云南省鐵塔代維部門的溝通，及早提取數據分析指標排名情況（預估），提供給三個分公司做經營參考，讓他們能把握指標與成本之間的平衡，做好指標與成本兩者之間的取舍決策。

（三）做好維護基礎資源投入上的加法、減法。

1、人、車有自然流失的，只出不進，直至到達指標紅線，再做補給。

2、多布放固定油機，增加協維發電人員，確保有收入才有支出，收入大于支出。

（四）新業務依舊是維護增加收入長的主要方向之一和有效補充。

1、新一代信息技術帶來的千行百業，風起云涌，這是機遇。

2、DICT項目18個大類131個專業，總有一些適合我們，公司已經在涉足。

智慧安防、智慧停車、雪亮工程公司已經在涉足。

4、      數字家庭建設明朗化，本地化更顯優勢。國家發展目標如下：

（1）到2022年底，數字家庭相關政策制度和標準基本健全，基礎條件較好的?。▍^、市）至少有一個城市或市轄區開展數字家庭建設。

（2）到2025年底，構建比較完備的數字家庭標準體系；新建全裝修住宅和社區配套設施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產品。

（五）集團公司的支撐。

1、日常維護運營費用的及時支付。

2、2021年度經營目標的制定給以合理考慮。

四、甲方拜訪

2021年5月18日，文山分公司李純榮、集團公司周發林，到文山鐵塔公司拜訪蔣龍昌總經理，對我公司當前及下半年的工作開展進行匯報，并對代維公司目前的困境進行交流。蔣總在給以公司認可的情況下，對后期的工作給以明確支出，必須把鐵塔省公司下達的專項工作抓好、落實到位，特別是涉及到安全專項（拉線、變壓器地面硬化、隱患排查、整治），嚴格按照“大起底、大排查、大整治”的各項要求落實。

 

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